Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/224	7.11.2014	Za vývoz TKO 10/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	260,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/225	10.11.2014	Za obecné noviny - časopis	JADRO	47560479	198,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/89	10.11.2014	Objednávame si u Vás: -tovar za účelom čerpania soc. fondu	Ľubomír Regec	37883887	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/90	11.11.2014	Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu obecného časopisu-2výtl.2014	Galica Stanislav Ing. G-TECH	40127818	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/91	12.11.2014	Objednávame si u Vás: -demontáž, odvoz stĺpov MR	MDZ s.r.o.	26748851	171,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/226	18.11.2014	za telefon obec 10/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/227	18.11.2014	Demontáž vzdušnej linky obecného rozhlasu a	VA-KU-CO	17122601	321,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/228	18.11.2014	Za opravu el. ohrievačov Atlantic	Milan Krempaský - Elektromontáže	34628681	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/229	19.11.2014	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	12,26 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_11_25	25.11.2014	Prevádzkovanie ČOV-príloha 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	2 467,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/238	30.11.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	23,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/239	30.11.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	75,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/240	30.11.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	140,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/241	30.11.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	293,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/242	30.11.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	60,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/243	30.11.2014	Za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	8,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/236	2.12.2014	Za revízia komína MŠ	Karol Kmeč, Kominárstvo	14312395	27,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/237	2.12.2014	Za učebné pmôcky MŠ	ELARIN, s.r.o	45240841	197,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_12_02	3.12.2014	Zmluva o dotácii	Občianske združenie Rosnička	42087236	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2014/244	4.12.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	94,92 EUR

Export do csv