Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/265 | 22.12.2014 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 176,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/266 | 22.12.2014 | za grafickú úpravu a editáciu časopisu | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_12_29 | 29.12.2014 | Zmluva o pripojení do informačného systému | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/267 | 31.12.2014 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 95,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/268 | 31.12.2014 | Za demontáž stĺpov MR | MDZ s.r.o. | 26748851 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/269 | 31.12.2014 | Za vývoz TKO 12/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 242,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/270 | 31.12.2014 | Za telefón obec 12/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/271 | 31.12.2014 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/272 | 31.12.2014 | Za vypracovanie hlásení za rok 2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 65,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_01_08 | 8.1.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_01_01 | 26.1.2015 | Zmluva o čistení odpadových vod | Pamiatkový úrad SR | 31755194 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_02_03 | 9.2.2015 | ZoD, zateplenie KD-2.etapa | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 6 987,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1056808U02 | 25.2.2015 | o poskytnutí podpory z Enviro fondu | Environmentálny fond | 30 796 491 | 15 726,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/27 | 11.3.2015 | za tesárske práce | Vojtech Oravec | 43106668 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/105 | 1.4.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 68,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/71 | 6.4.2015 | Za vývoz TKO za 1Q 2015 | EKOS spol. s.r.o. | 36168475 | 176,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_03_30 | 7.4.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 089,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_04_07 | 7.4.2015 | Zmluva o výpožičke | Ján Kušnirák | 490428 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_04_09 | 9.4.2015 | ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov | COMMERCE INVEST, s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/32 | 12.4.2015 | Objednávame si u Vás: -servis hasiacich prístrojov | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 53,00 EUR |