Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/55 | 13.4.2015 | Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/56 | 13.4.2015 | Za autorské práva MR | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/57 | 13.4.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 97,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/58 | 13.4.2015 | Za vyvvoz TKO 3/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 109,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/59 | 13.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/60 | 13.4.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/61 | 13.4.2015 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 272,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/62 | 13.4.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 7,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/63 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/64 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 70,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/65 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 18,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/66 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 65,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/67 | 13.4.2015 | Za telefón obec 3/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/68 | 13.4.2015 | Za progr. WinCityKataster a Cintorín inštalácia | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/69 | 13.4.2015 | Za vývoz TKO MŠ 1/Q 2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/70 | 13.4.2015 | Za tesárske práce | Vojtech Oravec | 43106668 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/72 | 16.4.2015 | Za servis Hasiacich prístrojov | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 53,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/73 | 17.4.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/74 | 17.4.2015 | Nájom MŠ 2.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/75 | 22.4.2015 | Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 6 987,14 EUR |