Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/96 | 3.6.2015 | Za prevádzkovanie ČOV 2. Q 2015 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 4.6.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 653,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/98 | 5.6.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/99 | 5.6.2015 | Za opätovné pripojenie odber. miesta ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 39,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/37 | 6.6.2015 | Objednávame si u Vás: - farby a nátery prístreškov na nábreží Dunajca | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 324,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/31 | 8.6.2015 | Objednávame si u Vás: spracovanie komplexnej dokumentácie Pracovnej zdravotnej služby | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/38 | 8.6.2015 | Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas Pochodu2015 dňa 13.06.2015 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/100 | 8.6.2015 | Za zošity MŠ | Ing.Patrik Šamaj - PrintCity | 36941093 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 8.6.2015 | Za telefón obec 5/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/102 | 8.6.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 112,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/103 | 8.6.2015 | Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov- | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 9.6.2015 | Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 324,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/39 | 10.6.2015 | Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 478,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 10.6.2015 | Za paletu na materiál | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 10.6.2015 | Za kvetináče | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 473,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/40 | 11.6.2015 | Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas ZFS 2015 T:20.-21.06.2015 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/119 | 15.6.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/120 | 15.6.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 15.6.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 15.6.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 16,98 EUR |