Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/76 | 23.4.2015 | Za jazykový kurz anglického jazyka | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/107 | 24.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 6,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/33 | 25.4.2015 | Objednávame si u Vás: -občerstvenie hostí - Otvorenie LTS | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/77 | 28.4.2015 | Za doménu-poplatok, Web hosting Standard | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/106 | 28.4.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 9,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_04_30 | 30.4.2015 | Dodatok č.4 k ZoD 49/2009-Rozšírenie stokovej siete | ARPROG, a.s. | 36168335 | 52 631,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/28 | 30.4.2015 | Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/29 | 30.4.2015 | Objednávame si u Vás : potraviny podľa vlast. výberu r.2015 | Ľubomír Regec | 37883887 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/84 | 3.5.2015 | Členský príspevok Združenie pre rozvoj r.2015 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/78 | 4.5.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 4.5.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 4.5.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 70,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/110 | 6.5.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 285,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/79 | 7.5.2015 | Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist. | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/111 | 10.5.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/112 | 10.5.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 64,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/80 | 11.5.2015 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/81 | 11.5.2015 | Za telefón obec 4/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/82 | 11.5.2015 | Za vývoz TKO za 4/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 151,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/83 | 13.5.2015 | Za čiastkovú zmenu ÚPD obce | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 200,00 EUR |