Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/15 | 13.4.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 100,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/16 | 13.4.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 98,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/17 | 13.4.2015 | Za tonery | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/18 | 13.4.2015 | Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/19 | 13.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/20 | 13.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 13,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/21 | 13.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 8,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/22 | 13.4.2015 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 325,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/23 | 13.4.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/24 | 13.4.2015 | Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/25 | 13.4.2015 | Za aktualizáciu programov v zmysle zmluvy a dodat. | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/26 | 13.4.2015 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli 2015 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/27 | 13.4.2015 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/28 | 13.4.2015 | Za ekomomické minimum hlavného kontrolóra | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/29 | 13.4.2015 | Za stojan na bicykle 2 miestny | ARBIS s.r.o | 47381965 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/30 | 13.4.2015 | Za vrecia ekos na odpad | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 107,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/31 | 13.4.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/32 | 13.4.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 13.4.2015 | Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ | Ivan Leško - GAROMA | 14383730 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/34 | 13.4.2015 | Za Nájom pozemkov za rok 2015 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |