Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/85 | 18.5.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/86 | 18.5.2015 | Za tonery a servisné práce PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 186,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/34 | 22.5.2015 | Objednávame si u Vás: -el. revízia technologických zariadení ČOV1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 155,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/35 | 22.5.2015 | Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo oprava amfiteatra | Lesné družstvo Krížová skala | 36459160 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/113 | 22.5.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/36 | 23.5.2015 | Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD | Knapík Jozef Ing. | 45578826 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/87 | 26.5.2015 | Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/88 | 26.5.2015 | Za stavebné rezivo na amfiteáter | Lesné družstvo Krížová skala | 36459160 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 26.5.2015 | Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa | Knapík Jozef Ing. | 45578826 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/91 | 27.5.2015 | Za prepravu osôb Levoča a späť | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015-29 | 28.5.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 6 801,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/114 | 30.5.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 23,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/115 | 30.5.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 75,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 31.5.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 316,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_05_25 | 1.6.2015 | Obchodno kúpna zmluva | Nowak Józef | 661223 | 803,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/30 | 1.6.2015 | Objednávame si u Vás: Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/92 | 1.6.2015 | Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/93 | 2.6.2015 | Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016 | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.6.2015 | Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/95 | 3.6.2015 | Za vývoz a zneškodnenie TKO za 5/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 245,08 EUR |