Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/150 | 20.7.2015 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 86,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/151 | 20.7.2015 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 23,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/48 | 20.7.2015 | Objednávame si u Vás: -opravu výtlačného kanal. radu od NKP k ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 226,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/49 | 21.7.2015 | Objednávame si u Vás: -oplechovanie ext. košov a lavičiek | Labant Vasil | 35398825 | 204,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_07_15 | 22.7.2015 | Obchodná kúpna zmluva | Nowak Józef | 661223 | 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/50 | 22.7.2015 | Objednávame si u Vás: -časopisy pre MŠ | ARES s.r.o , Banselova 4 | 31363822 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/152 | 29.7.2015 | Za prvky drobnej architektúry na nábr.Dunajca | Labant Vasil | 35398825 | 2 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 29.7.2015 | Za oplechovanie dubových lavičiek a košov | Labant Vasil | 35398825 | 204,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2015/OO | 11.8.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 17.8.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 426,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/154 | 17.8.2015 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/155 | 17.8.2015 | Za vyvvoz TKO 7/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 315,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/156 | 17.8.2015 | Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky | Disig a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/157 | 17.8.2015 | Za telefón obec 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/158 | 17.8.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 90,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/159 | 17.8.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 73,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_08_05 | 20.8.2015 | Zmluva o spolupráci | Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť | 36070629 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/160 | 24.8.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/161 | 24.8.2015 | Za opravu čerpadla na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 300,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/162 | 24.8.2015 | Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 226,87 EUR |