Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/214 | 31.10.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 386,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2015/§ 54 - ŠnZ | 1.11.2015 | Dohoda poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 4 623,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/59 | 1.11.2015 | Objednávame si u Vás: -revíziu komínov | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/60 | 2.11.2015 | Objednávame si u Vás: -rádio pre OcÚ | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 35,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/62 | 4.11.2015 | Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 1-2015 | JADRO | 47560479 | 198,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/63 | 4.11.2015 | Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/202 | 6.11.2015 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/203 | 6.11.2015 | Za vyvoz TKO 10/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 132,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/204 | 9.11.2015 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 79,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/205 | 10.11.2015 | Za telefón obec 10/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/206 | 10.11.2015 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/64 | 10.11.2015 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov autobusových zástavok | Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL | 40128881 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/207 | 13.11.2015 | Za za OPP a náradie § 54 Šanca na zamestnanie | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/208 | 13.11.2015 | Za revíziu kominových telies MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/209 | 13.11.2015 | Za rádio - obecný úrad | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/216 | 18.11.2015 | Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/217 | 18.11.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/218 | 18.11.2015 | Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 727,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_10_28 | 20.11.2015 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | Spolok Slovákov v Poľsku | 000804709 | 80,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_11_19 | 20.11.2015 | ZoD -merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 5 796,00 EUR |