Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/230 | 11.12.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 30,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/231 | 11.12.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 16,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/232 | 11.12.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 41,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/233 | 11.12.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/234 | 16.12.2015 | Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast. | Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL | 40128881 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/235 | 16.12.2015 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/236 | 16.12.2015 | za inzerciu v Podtatr. novinách | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 8,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_11_20 | 18.12.2015 | ZoD A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 720,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2015/§54 – ŠnZ | 18.12.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 4 623,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/237 | 21.12.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/238 | 21.12.2015 | Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž | Galica Miroslav | 14281813 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/239 | 21.12.2015 | Za tlač a grafickú úpravu časopisu | JADRO | 47560479 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/240 | 21.12.2015 | Za elektropráce pre radarovú signalizáciu | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/257 | 22.12.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 4,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/259 | 23.12.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/241 | 28.12.2015 | Za pravidelný servis kamerového systému | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/242 | 28.12.2015 | Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca | Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum | 32861851 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/258 | 28.12.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 3,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2960-2015 | 29.12.2015 | Rámcová kúpna zmluva | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/243 | 31.12.2015 | Za vývoz a zneškodnenie odpad. sklo,plast 4Q /2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 328,80 EUR |