Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/55 | 29.2.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 24,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/56 | 29.2.2016 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 130,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_03_01 | 1.3.2016 | Dohoda o spolupráci | Gminą Czorsztyn | 7352851410 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/22 | 2.3.2016 | Objednávame si u Vás: -zatrávňovacie tvárnice s dopravou | Gutta ČR- Praha s.r.o. | 25771001 | 306,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/36 | 3.3.2016 | Za mobil | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/23 | 3.3.2016 | Objednávame si u Vás: -aktual. web stránky a predĺženie platnosti domémy | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/37 | 4.3.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/38 | 4.3.2016 | Za tlačivá na DZN | Inprost s.r.o. | 31363091 | 7,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/39 | 4.3.2016 | Za vyvoz TKO 2/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 191,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/24 | 5.3.2016 | Objednávame si u Vás: -prezentáciu Obecného penziónu na internete | Ubytovanie na Slovensku .EU | 47924365 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 8.3.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/41 | 8.3.2016 | Za aktualizáciu programov za rok 2016 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/42 | 8.3.2016 | Za telefón 2/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 16.3.2016 | Nájom MŠ za 2. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/44 | 18.3.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/72 | 20.3.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/73 | 20.3.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 27,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/74 | 20.3.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/45 | 21.3.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/46 | 21.3.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |