Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/94 | 9.5.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/34 | 10.5.2016 | Objednávame si u Vás: -siete na multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 92,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/35 | 11.5.2016 | Objednávame si u Vás: -spracovanie PD dopr. značenia | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/96 | 11.5.2016 | Za služby spojené s odberom VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/106 | 13.5.2016 | Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris | VOLUMA s.r.o. | 45288976 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_05_14 | 15.5.2016 | Dodatok č.1 k ZoD z 30.03.30.2016 | Peter Kriššák | 17115060 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/107 | 16.5.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/108 | 16.5.2016 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/109 | 16.5.2016 | Za zvrejňovanie cintorínov na portáli ww.cintori. | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/36 | 20.5.2016 | Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 194,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/37 | 21.5.2016 | Objednávame si u Vás: -revízie elektro zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/38 | 22.5.2016 | Objednávame si u Vás: -reklamné predmety | Nier Fine Wines SK s.r.o | 46225625 | 186,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/39 | 23.5.2016 | Objednávame si u Vás: -okružnú pílu | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/110 | 23.5.2016 | Za knihu Nové pravidlá odmeňovania | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 9,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/40 | 25.5.2016 | Objednávame si u Vás: -univ. robot pre ŠJ | Gastromarket Tatry s.r.o | 44733135 | 772,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/111 | 30.5.2016 | 2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/112 | 30.5.2016 | Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 | MDZ s.r.o. | 26748851 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/113 | 30.5.2016 | Za bannery s texotom na Zamagurské slávnosti | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 259,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/41 | 30.5.2016 | Objednávame si u Vás: -krovinorez | Ján Mrug | 34918591 | 579,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/114 | 1.6.2016 | Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |