Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/84 | 29.4.2016 | Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/85 | 29.4.2016 | Za časopis Verejná správa 2016 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/97 | 29.4.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/105 | 30.4.2016 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 235,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/101 | 2.5.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 21,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_05_01 | 3.5.2016 | Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku | 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. | 36501905 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_05_01x | 3.5.2016 | Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku | Petrík Pavel, Ing. | 330687747 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/87 | 3.5.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 87,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/29 | 4.5.2016 | Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión | Daniel Dlhý | 40124169 | 168,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_04_28 | 5.5.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_05_05 | 5.5.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/30 | 5.5.2016 | Objednávame si u Vás: -publikáciu Nové pravidlá odmen. | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/93 | 5.5.2016 | Za Hawei Media Pad T1 8.0 Pro LTE | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 80,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/31 | 6.5.2016 | Objednávame si u Vás: -prepravu materiálu pre účely obce | MDZ s.r.o. | 26748851 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/88 | 6.5.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 459,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/89 | 6.5.2016 | Za telefón 4/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 6.5.2016 | Za guľatinu a porez na amfiteáter | Peter Kriššák | 17115060 | 1 009,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/92 | 6.5.2016 | Za čistenie gamatiek | Daniel Dlhý | 40124169 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/32 | 7.5.2016 | Objednávame si u Vás: -reklamné bannery pre účely ZFS | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 259,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/33 | 8.5.2016 | Objednávame si u Vás: -PD -rekonštrukcia KD | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 750,00 EUR |