Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_07_27 | 2.8.2016 | Nájomná zmluva | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 7,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 407/2016/OK | 2.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/49 | 2.8.2016 | Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 205,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/50 | 3.8.2016 | Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 271,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 579/2016/ODDRC | 4.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/51 | 5.8.2016 | Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. | HeddyKeddy s.r.o. | 47489260 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/52 | 6.8.2016 | Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Clastor Cup | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/53 | 7.8.2016 | Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu2 | VA-KU-CO | 17122601 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/169 | 9.8.2016 | Za vyvoz TKO 7/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 310,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/170 | 9.8.2016 | Za telefón 7/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/171 | 10.8.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/172 | 10.8.2016 | Za revízie Elektrických zariadení MŠ | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/173 | 10.8.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 90,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/174 | 15.8.2016 | Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 271,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/175 | 16.8.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_08_15 | 16.8.2016 | ZoD - projektová dokumentácia | Vilga Štefan | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/176 | 22.8.2016 | Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách | HeddyKeddy s.r.o. | 47489260 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/54 | 23.8.2016 | Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie | DAŠKO nábytok s.r.o. | 36349551 | 1 245,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/55 | 24.8.2016 | Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia počas stretnutia cykloturist | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/177 | 6.9.2016 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3. Q 2016 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |