Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/61 | 10.10.2016 | Objednávame u Vás prepravu autobusom 20.10.2016 Červený Kláštor- Poprad a späť. | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/62 | 10.10.2016 | Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu3 | VA-KU-CO | 17122601 | 451,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/200 | 11.10.2016 | Za telefón 9/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/201 | 11.10.2016 | Za vývoz TKO 9/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 234,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/202 | 11.10.2016 | Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov | VA-KU-CO | 17122601 | 451,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/214 | 14.10.2016 | za vývoz TKO MŠ 3. Q 2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/63 | 16.10.2016 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce | Ján Michna-geodet | 34918761 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/216 | 17.10.2016 | Za geodet. práce výškopisy a polohop. cesta IBV | Ján Michna-geodet | 34918761 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/217 | 17.10.2016 | Za geodet. práce - rybník | Ján Michna-geodet | 34918761 | 80,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_09_18 | 18.10.2016 | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/218 | 18.10.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/241 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 3,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/242 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 52,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/243 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/244 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 33,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/245 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 3,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/64 | 23.10.2016 | Objednávame si u Vás: -školenie BOZP | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/219 | 24.10.2016 | Za skolenie BOZP | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/65 | 25.10.2016 | Objednávame si u Vás: -opravu a servis priemyselných kamier | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 337,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/69 | 25.10.2016 | Objednávame si u Vás: -finančnú analýzu a vypracovanie žiadosti o NFP | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 300,00 EUR |