Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/73 | 1.12.2016 | Objednávame si u Vás: -služby prepravy, prenájom strojov, lešenia | MDZ s.r.o. | 26748851 | 169,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/249 | 1.12.2016 | Za environmentálnu výchovu | Petrušková Miroslava Mgr. | ´x | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/274 | 1.12.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 37,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/275 | 2.12.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/276 | 2.12.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/277 | 2.12.2016 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 233,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/74 | 5.12.2016 | Objednávame si u Vás: -kan. potreby MŠ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | x | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/250 | 5.12.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/251 | 6.12.2016 | Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia | MDZ s.r.o. | 26748851 | 169,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/252 | 6.12.2016 | Za vývoz a zneškodnenie odpad.za 11/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 183,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/253 | 6.12.2016 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2016 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/254 | 6.12.2016 | Za kancel. potreby MŠ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | x | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/255 | 9.12.2016 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 | Vadinová | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/256 | 9.12.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/257 | 9.12.2016 | Za telefón 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/258 | 9.12.2016 | členské za rok 2016 Združenie pre Rozvoj Pienin | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/259 | 13.12.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 39,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/260 | 13.12.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/261 | 13.12.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 167,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/262 | 13.12.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |