Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/13 | 2.2.2017 | Za revízie a rev,. správy -gamatky | Ing. Volařík František - GASCENTRUM | 33082979 | 252,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/14 | 2.2.2017 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 73,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/15 | 2.2.2017 | Za geodet. práce - kostol Sv. trojice | Ján Michna-geodet | 34918761 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/16 | 2.2.2017 | Za pečať rozvoja miest a obcí | Národné informačné stredisko SR a.s. | 35751291 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/17 | 3.2.2017 | Za vývoz TKO 1/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 185,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/18 | 6.2.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/42 | 6.2.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 45,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/43 | 6.2.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/19 | 7.2.2017 | Za výškopisy a polohopisy od NKP - Smerdžonka | Ján Michna-geodet | 34918761 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_01_30y | 8.2.2017 | ZoD pre vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov ÚPD-O
|
Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/20 | 8.2.2017 | Za telefón 1/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/30 | 14.2.2017 | Za nájom pozemkov za rok 2017 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/18 | 15.2.2017 | Objednávame si u Vás: -akumulátor do rozvádzača VO | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 12,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/19 | 16.2.2017 | Objednávame si u Vás: webové služby -doména, ugrade SW.../ | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/31 | 17.2.2017 | Za aktualizáciu a srvis programu | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/32 | 17.2.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/20 | 18.2.2017 | Objednávame si u Vás: -trofeje na športové podujatia podľa výberu | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/21 | 19.2.2017 | Objednávame si u Vás: -odmeny umelcom | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/22 | 19.2.2017 | Objednávame si u Vás: -interaktívne literárne predstavenie pre MŠ | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/23 | 20.2.2017 | Objednávame si u Vás: -nájom plošiny, pilčícke práce | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 116,00 EUR |