Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/69 | 4.3.2017 | za právne služby marec 2017 | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 404,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/32 | 4.3.2017 | Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast | PRODESIGN STUDIO s.r.o. | 36497011 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_03_17 | 6.3.2017 | Zámenná zmluva | Pienspol Travel, s.r.o. | 36492540 | 1 034,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/33 | 6.3.2017 | Za právne služby február 2017 | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/34 | 6.3.2017 | Za polohopis | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/35 | 6.3.2017 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q/2017 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/36 | 6.3.2017 | za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 880,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_03_03a | 7.3.2017 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie
|
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja | 42078415 | 86,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/37 | 7.3.2017 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 563,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/38 | 7.3.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 93,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/33 | 7.3.2017 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce podĺa nášho usmernenia | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 9.3.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/40 | 9.3.2017 | Za vývoz TKO vo vreciach | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/41 | 9.3.2017 | Za vývoz TKO za 2/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 160,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/53 | 14.3.2017 | Za akumulátor na verejné osvetlenie | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 12,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/54 | 14.3.2017 | Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/55 | 14.3.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/56 | 15.3.2017 | Za trofeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/71 | 17.3.2017 | Za interierové vybavenie Penzion | MABYT SK s.r.o. | 48231291 | 463,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 21.3.2017 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |