Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/24 | 21.2.2017 | Objednávame si u Vás: -žinenky pre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/44 | 21.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 5,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/45 | 21.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/46 | 21.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/25 | 22.2.2017 | Objednávame si u Vás: -interierové vybavenie | MABYT SK s.r.o. | 48231291 | 463,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/47 | 23.2.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 35,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/26 | 25.2.2017 | Objednávame si u Vás: -reklama obecného zariadenia na www.pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/27 | 26.2.2017 | Objednávame si u Vás: -nočné stolíky | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 157,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/28 | 27.2.2017 | Objednávame si u Vás: -knihu pre MŠ | Taktik s.r.o | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/48 | 28.2.2017 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 7,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/49 | 28.2.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 272,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/50 | 28.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 20,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/51 | 28.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 5,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/52 | 28.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 30,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/29 | 1.3.2017 | Objednávame si u Vás: -doplnenie vrstvy do GIS obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/81 | 1.3.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_02_26 | 2.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 301,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/30 | 2.3.2017 | Objednávame si u Vás: -kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_03_03 | 3.3.2017 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
Tekeli Jozef, doc. JUDr. PhD., advokátska kancelária | 50718126 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/31 | 3.3.2017 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |