Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/170 | 30.4.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/99 | 2.5.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 70,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_03 | 3.5.2017 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman | 43630714 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/36 | 7.5.2017 | Objednávame si u Vás: -el.časopis Grant | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_04 | 9.5.2017 | ZoD na vydodanie PD- dodatok č.1 | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/37 | 9.5.2017 | Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/100 | 9.5.2017 | Za vývoz TKO 4/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/101 | 9.5.2017 | Za telefón 4/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/102 | 9.5.2017 | Predpaltné za elektronický časopis GRANT | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/103 | 9.5.2017 | Členský príspevok OOCR TPS 2017 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 732,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/38 | 10.5.2017 | Objednávame si u Vás: -komodu | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/46 | 11.5.2017 | Objednávame si u Vás: -montáž,demontáž a prenájom st. lešenia-kostol | MDZ s.r.o. | 26748851 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/104 | 11.5.2017 | Za nájom plošiny pri kostole | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/105 | 11.5.2017 | Za komodu | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 83,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/39 | 12.5.2017 | Objednávame si u Vás: -PP-balíček, novela | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/106 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 46,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/107 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 25,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/108 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 25,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/109 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,80 EUR |