Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/54 | 20.6.2017 | Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 25,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/152 | 20.6.2017 | Za nabíjačku akumulátora filter a olej | Ján Mrug | 34918591 | 129,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/153 | 20.6.2017 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2017 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/165 | 20.6.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 14,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/55 | 21.6.2017 | Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/154 | 21.6.2017 | Za stavebné práce park pri Obecnom úrade | Mária Bušová | 50568868 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/155 | 21.6.2017 | Za kompostovisko | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 603,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/56 | 22.6.2017 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľku | Ing. Bartuš Róbert | 37058339 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/156 | 22.6.2017 | Za montáž svietidiel na VO | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 505,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 22.6.2017 | vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/163 | 22.6.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 39,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/164 | 22.6.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 53,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/166 | 22.6.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/167 | 22.6.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 27,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/168 | 22.6.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/169 | 22.6.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 8,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_06_23 | 23.6.2017 | Zmluva o poskytovaní metrologických služieb | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/57 | 23.6.2017 | Objednávame si u Vás: -dodávku a monáž dažďových zvodov na OcÚ | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 23.6.2017 | Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/58 | 24.6.2017 | Objednávame si u Vás: -GP cesta Rybník,spresnené zamerania | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 504,00 EUR |