Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/75 | 20.8.2017 | Objednávame si u Vás: -kalendáre | VAV & ROSSI s. r. o. | 36432857 | 118,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_08_22 | 23.8.2017 | Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny... | LUNYS, s.r.o | 36472549 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/206 | 30.8.2017 | Za vstupenky na stretnutie Goralov | Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši | 42227721 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 30.8.2017 | Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/216 | 30.8.2017 | Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín | MDZ s.r.o. | 26748851 | 9 352,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/209 | 31.8.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 57,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/210 | 31.8.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 42,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 31.8.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 15,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/212 | 31.8.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 42,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/213 | 31.8.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 15,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/214 | 31.8.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 67,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/215 | 4.9.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 75,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/217 | 5.9.2017 | Za vývoz TKO za 8/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 377,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/236 | 5.9.2017 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 54,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/237 | 5.9.2017 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/218 | 6.9.2017 | Za materiál na opravu kuchyne Materská škola | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 163,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/219 | 6.9.2017 | Za telefón 8/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/220 | 7.9.2017 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q/2017 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 13.9.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 13.9.2017 | Za trofeje na tenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 69,10 EUR |