Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/273 | 30.9.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 137,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/231 | 4.10.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 71,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/232 | 4.10.2017 | Za trofeje futbalový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 92,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/233 | 4.10.2017 | Za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 29,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/234 | 4.10.2017 | Za kalendáre | VAV & ROSSI s. r. o. | 36432857 | 118,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/76 | 4.10.2017 | Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/276 | 4.10.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/277 | 4.10.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/235 | 5.10.2017 | Za vyvoz TKO za 9/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 232,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/77 | 5.10.2017 | Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky v správe SPF KN-E: 92/1, 91/2 ,91/4 - GP... | Ing. Ján Trebuňa | 10232010 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/78 | 6.10.2017 | Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy | Anna Kleinová | 160,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/79 | 7.10.2017 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... | TWINS FIN s. r. o. | 46670696 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/80 | 8.10.2017 | Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 | PVPS a.s. | 36500968 | 409,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/81 | 9.10.2017 | Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov, rekl. vesty,vývesné tabule | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 477,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/82 | 10.10.2017 | Objednávame si u Vás: -opravu zámkovej dlažby | Mária Bušová | 50568868 | 2 043,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/246 | 10.10.2017 | Za telefón 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/247 | 10.10.2017 | Za vývoz kalov z ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 409,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/248 | 10.10.2017 | Za plakety pre jubilantov a vývesné tabule | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 366,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/279 | 10.10.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 58,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/280 | 10.10.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 9,68 EUR |