Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/83 | 11.10.2017 | Objednávame si u Vás: -materiálové normy MŠ | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/84 | 12.10.2017 | Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 16,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/249 | 12.10.2017 | Za opravu zámkovej dlažby chodníka | Mária Bušová | 50568868 | 784,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/85 | 13.10.2017 | Objednávame si u Vás: -pokos pozemkov vo vlastníctve obce | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 514,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/250 | 13.10.2017 | Za vyvoz TKO 4. Q/2017 MŠ | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 14,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/251 | 13.10.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 452,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/252 | 13.10.2017 | Za materiálno- spotrebné normy MŠ | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/253 | 13.10.2017 | Za predprimárne vzdelávanie | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 16,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/254 | 13.10.2017 | za pokosenie pozemkov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 476,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/86 | 14.10.2017 | Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/87 | 15.10.2017 | Objednávame si u Vás: -zemné, výkopové práce JCB | Ján Pazera | 50488023 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/269 | 15.10.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/88 | 16.10.2017 | Objednávame si u Vás: -školenie BOZP | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/255 | 16.10.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/278 | 16.10.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 36,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/89 | 17.10.2017 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD - Rozšírenie stok. siete -II.etap | PROX T.E.C s.r.o | 31677550 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/90 | 18.10.2017 | Objednávame si u Vás: -kanalizačné potrubie DN400 | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/91 | 19.10.2017 | Objednávame si u Vás: -výkopové práce | Mária Bušová | 50568868 | 620,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/92 | 20.10.2017 | Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. | Horník Dušan | 37240889 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/256 | 20.10.2017 | Za OPP a materiál § 54 | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 65,80 EUR |