Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/306 | 11.12.2017 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/307 | 12.12.2017 | Za nájom parcely C KN 876/1 | SVP š.p. OZ Košice | 36022047 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/308 | 12.12.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/309 | 12.12.2017 | Za telefón 11/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/310 | 12.12.2017 | Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/311 | 12.12.2017 | Za prepravu na výjazdové rokovanie OZ -Javorki | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/312 | 14.12.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/313 | 14.12.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/314 | 14.12.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/315 | 14.12.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/316 | 14.12.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 31,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/317 | 14.12.2017 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/318 | 15.12.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/341 | 15.12.2017 | Za kosenie odvoz a uskladnenie pokosu | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 38,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_12_04 | 15.12.2017 | Dohoda o menších obecných službách | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/319 | 18.12.2017 | Za servis miestneho rozhlasu | JD ROZHLASY SK s. r. o. | 44528035 | 143,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/338 | 20.12.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/321 | 28.12.2017 | Za elektrinu ČOV vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 64,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/322 | 28.12.2017 | Za servisnú opravu čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 337,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/323 | 28.12.2017 | Za drobný materiál KD | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 66,64 EUR |