Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 5.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 22,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/22 | 5.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/23 | 5.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 7,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/24 | 5.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 6,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/25 | 5.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/26 | 5.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/27 | 5.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/28 | 5.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 28,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/29 | 5.2.2018 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 298,77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_01_20 | 6.2.2018 | Dodatok č.1 k zmluve 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_01_20x | 7.2.2018 | Dodatok č.1 k dohode č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_02_06 | 7.2.2018 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/16 | 7.2.2018 | Za aktualizáciu programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/17 | 8.2.2018 | Za telefón OBEC za 1/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/18 | 8.2.2018 | Členské OOCR TSP 2018 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/19 | 8.2.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 436,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/19 | 10.2.2018 | Objednávame si u Vás: -zatrávňovacie panely | Gutta ČR- Praha s.r.o. | 25771001 | 244,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/30 | 13.2.2018 | Za Osvedčenia pre MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 6,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/20 | 15.2.2018 | Objednávame si u Vás: -odborné stanovisko k PD | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/31 | 15.2.2018 | Za nehl. služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,16 EUR |