Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 19.4.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/98 | 19.4.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/99 | 19.4.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 26,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/30 | 20.4.2018 | Objednávame si u Vás: -knihy rozhovorov | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/31 | 21.4.2018 | Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ | MUSICA LITURGICA s.r.o. | 35856084 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/100 | 23.4.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -33,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/101 | 24.4.2018 | Za aerofoto 2018 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/102 | 26.4.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/103 | 27.4.2018 | za smerové šípky vrcholové tabule s erbom | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 566,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/104 | 27.4.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 4,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/105 | 27.4.2018 | Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže | Mária Bušová | 50568868 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/106 | 27.4.2018 | Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom | Mária Bušová | 50568868 | 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/32 | 28.4.2018 | Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na nábreží Dunajca | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/33 | 29.4.2018 | Objednávame si u Vás: -pravidelné elektro revízie objektov vo vl. obce | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/107 | 30.4.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/118 | 30.4.2018 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 271,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/34 | 1.5.2018 | Objednávame si u Vás: -miešačku betónu a maltovej zmesi s dovozom | Mária Neupauerová | 33878412 | 245,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01z | 1.5.2018 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1 | Helena Žilecká | 610611 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/108 | 2.5.2018 | Za opravu zaáhradného traktora a materiál | Ján Mrug | 34918591 | 174,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/109 | 2.5.2018 | Za materiál Klub mládeže | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 288,66 EUR |