Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/40 | 16.5.2018 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a servisné práce vyp. techniky podľa požiadaviek | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/122 | 16.5.2018 | Za vývoz TKO 1/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 176,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/123 | 16.5.2018 | Za vývoz TKO vo vreciach | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 226,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/41 | 17.5.2018 | Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo | Lesné družstvo Krížová skala | 36459160 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/124 | 17.5.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/125 | 17.5.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -42,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/126 | 18.5.2018 | Poplatok za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/127 | 18.5.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/128 | 18.5.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/129 | 18.5.2018 | Za knihy MŠ | MUSICA LITURGICA s.r.o. | 35856084 | 33,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/42 | 19.5.2018 | Objednávame si u Vás: -skladacie kancel. stoly s dopravou | bajex s. r. o. | 50712136 | 344,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/43 | 20.5.2018 | Objednávame si u Vás: -MTZ- osvetlenie, ozvučenie akcie Pochod2018 | Dominik Husák PFLEGE 24 SK | 48227226 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/44 | 21.5.2018 | Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 900,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/130 | 21.5.2018 | Za kosenie travnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/131 | 22.5.2018 | Za pravidelné revízie el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/132 | 24.5.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 2,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/133 | 24.5.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/134 | 25.5.2018 | Za miešačku betónu | Mária Neupauerová | 33878412 | 245,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_28 | 28.5.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/136 | 31.5.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,65 EUR |