Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_06_27 | 27.6.2018 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) | 44291809 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/179 | 30.6.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 21,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/180 | 30.6.2018 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 192,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/181 | 30.6.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/182 | 30.6.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/183 | 30.6.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 8,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/184 | 30.6.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 40,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/173 | 2.7.2018 | Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 044,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/174 | 3.7.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/175 | 3.7.2018 | Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 900,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/176 | 10.7.2018 | Za telefón 6/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 10.7.2018 | Za opravu verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 121,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/178 | 10.7.2018 | Za vývoz TKO 6/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 280,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/185 | 10.7.2018 | Za infotabuľu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 86,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/45 | 17.7.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu asf. chodníkov-výspravky, podľa odsúhl. výkazu výmer a cen.... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/186 | 17.7.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/187 | 17.7.2018 | za vývoz TKO MŠ II. Q 2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/46 | 18.7.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu aut.zastávok pri NKP,lavicu,likvidáciu azbestovej strechy | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/47 | 20.7.2018 | Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na parcely: E-676/1,677/1,675/2 k.ú. Červený Kláštor | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/188 | 20.7.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -16,44 EUR |