Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/61 | 3.10.2018 | Objednávame si u Vás: -poskytnutie služby verejného obstarávania zákazky -Rozšírenie stok.... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/231 | 4.10.2018 | Za drobný materiál na cintorín ku kríźu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 572,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/232 | 4.10.2018 | Za vývoz TKO 9/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 288,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/62 | 4.10.2018 | Objednávame si u Vás: -PD skut. vyhot.stavby - odst.plochy+zmena stav. | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 5.10.2018 | Za telefón 9/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/234 | 5.10.2018 | Za montáž plomby v MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/235 | 5.10.2018 | Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/63 | 5.10.2018 | Objednávame si u Vás: -servis kamerového systému | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/65 | 7.10.2018 | Objednávame si u Vás: -PD pre NN prípojku pre ČS pre ČOV1 | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/236 | 8.10.2018 | Za obecný časopis | JADRO | 47560479 | 261,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/239 | 8.10.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/66 | 8.10.2018 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/67 | 8.10.2018 | Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/257 | 10.10.2018 | Za kosenie travnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/68 | 10.10.2018 | Objednávame si u Vás: -plakety | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 79,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/258 | 11.10.2018 | za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 8,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/259 | 11.10.2018 | Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/69 | 11.10.2018 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre ŠJ pri MŠ | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/260 | 12.10.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 430,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/261 | 12.10.2018 | Za elektrinu Verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,37 EUR |