Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/286 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/287 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/288 | 30.10.2018 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 137,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/289 | 30.10.2018 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 165,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/290 | 30.10.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/291 | 30.10.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 43,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/292 | 30.10.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 13,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/293 | 30.10.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/294 | 30.10.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 45,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/295 | 30.10.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/296 | 30.10.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/297 | 30.10.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/298 | 30.10.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/271 | 2.11.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/272 | 2.11.2018 | Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/273 | 2.11.2018 | Za opravu asfaltových chodníkov v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 8 363,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/274 | 5.11.2018 | Za vlajky SR | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/275 | 8.11.2018 | Za plakety pre poslancov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 79,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/276 | 8.11.2018 | Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 285,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/277 | 8.11.2018 | Za telefón 10/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,99 EUR |