Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/262 | 12.10.2018 | Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/70 | 12.10.2018 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/71 | 13.10.2018 | Objednávame si u Vás: -doplnenie údajov pre GIS obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/72 | 14.10.2018 | Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 330,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/73 | 15.10.2018 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie plánu obnovy VK | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 18.10.2018 | Za nehlasové služby verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 18.10.2018 | Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/265 | 18.10.2018 | Za Projek dokume.real.stavby úpravy pred kostolom | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/266 | 18.10.2018 | Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/267 | 22.10.2018 | Za aerofoto | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/268 | 23.10.2018 | Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/269 | 25.10.2018 | Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 13 651,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/270 | 25.10.2018 | za služby spojené s vývozom VOO a NO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 207,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/279 | 30.10.2018 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/280 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/281 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/282 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/283 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/284 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/285 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,16 EUR |