Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/349 | 19.12.2018 | Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/350 | 20.12.2018 | Za obecný časopis | JADRO | 47560479 | 261,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/351 | 27.12.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/352 | 27.12.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/353 | 27.12.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 19,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/354 | 27.12.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/356 | 27.12.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/357 | 27.12.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/358 | 27.12.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/359 | 27.12.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/360 | 27.12.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/361 | 27.12.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/362 | 27.12.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 4,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/75 | 27.12.2018 | Objednávame si u Vás: -kabaretné pásmo Guroľské pošodky2 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/363 | 28.12.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 227,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/364 | 28.12.2018 | Za právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 499,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/365 | 31.12.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 83,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/366 | 31.12.2018 | Za aktualizácie programov za rok 2018 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/367 | 31.12.2018 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/368 | 31.12.2018 | Za vývoz TKO 12/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 129,01 EUR |