Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/8 | 23.1.2019 | Objednávame si u Vás: -výrobu jednoduchých drevených prvkov | Ján Tomaľa | 37241737 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/6 | 24.1.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Za sprístupnenie balíčka Materská škola | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/8 | 24.1.2019 | Za Obecné noviny 2019 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 88,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/9 | 24.1.2019 | Za Podtatranské noviny 2019 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 25.1.2019 | Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/11 | 25.1.2019 | Za kalové čerpadlo | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 523,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_29 | 29.1.2019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom | KOMENSKÝ ,s.r.o. | 43908937 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/12 | 31.1.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/13 | 7.2.2019 | Za telefón 1/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/9 | 8.2.2019 | Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 12 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/14 | 8.2.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/15 | 8.2.2019 | Za vývoz TKO 1/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 287,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/16 | 8.2.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/10 | 11.2.2019 | Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 707,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_02_12 | 12.2.2019 | Zmluva o nájme - Dodatok č.4 | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/11 | 12.2.2019 | Objednávame si u Vás: -školenie Zákon o VO- ZsNH | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/17 | 12.2.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 66,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/18 | 12.2.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/19 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,88 EUR |