Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/12 | 18.3.2019 | Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/74 | 18.3.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/75 | 18.3.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 30,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/76 | 18.3.2019 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.3.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/78 | 18.3.2019 | Za školenie | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/13 | 19.3.2019 | Objednávame si u Vás: -PD pre stavbu: Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť... | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/79 | 19.3.2019 | Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 129 939,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/14 | 20.3.2019 | Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na KN-C p.č.40, a KN-C p.č.48/1 k.ú. Červený... | Trebuňa Ján | 63052500 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/80 | 20.3.2019 | za darčekové balenia k MDŽ | Jozefína Regecová | 40124096 | 240,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/81 | 20.3.2019 | Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 22.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/83 | 25.3.2019 | Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 12 544,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/15 | 29.3.2019 | Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/84 | 29.3.2019 | Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/85 | 29.3.2019 | Za geodetické práce zameranie kanalizácie Kv. Lú | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/86 | 29.3.2019 | Za geodetické práce GO plán 14/2019 | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/87 | 29.3.2019 | Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/88 | 29.3.2019 | Za servisné práce plynový kotol MŠ | Jaroslav Krajniak - SEGAS | 32866828 | 450,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/89 | 29.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,94 EUR |