Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/27 | 10.4.2019 | Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 349,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/119 | 11.4.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 602,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/120 | 11.4.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/28 | 15.4.2019 | Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/121 | 17.4.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/122 | 17.4.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/123 | 23.4.2019 | Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/124 | 23.4.2019 | Za knihu Spiš | Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. | 50625985 | 26,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/125 | 23.4.2019 | Za vytvorenie www stránky -www.pieniny | Ing. Rudolf Kukura | 10759433 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/126 | 24.4.2019 | Za spracovanie dopravného značenia | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/36 | 26.4.2019 | Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/135 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/136 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/137 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/143 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,96 EUR |