Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/180 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/181 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/183 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/185 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/190 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/167 | 3.6.2019 | Za vývoz NO a VOO odpadu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 295,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/168 | 3.6.2019 | Za systémovú podporu URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/33 | 6.6.2019 | Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/169 | 6.6.2019 | Za vývoz TKO 5/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 384,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/170 | 6.6.2019 | Za telefón 5/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/171 | 6.6.2019 | Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 6.6.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/173 | 6.6.2019 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/34 | 11.6.2019 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie stavebných rozpočtov pre stavbu: Rekonštrukcia autobus.... | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/35 | 12.6.2019 | Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 | ESSOX, spol. s r.o. | 31703143 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_06_12 | 12.6.2019 | Darovacia zmluva | Pichnarčík František&spol. | 1 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/39 | 13.6.2019 | Objednávame si u Vás: -kosenie nábrežia Dunajca podľa potreby | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/40 | 13.6.2019 | Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce | Ing. Martin Javorský - MJdata | 52358950 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/192 | 14.6.2019 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/193 | 14.6.2019 | Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod | Ing. Martin Javorský - MJdata | 52358950 | 25,00 EUR |