Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/32 | 30.5.2019 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce v odsúhlasenom rozsahu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/37 | 30.5.2019 | Objednávame si u Vás: -CD Pošodky | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/38 | 30.5.2019 | Objednávame si u Vás: -dopravné značky | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 77,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/163 | 30.5.2019 | Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie | Houston, s. r. o. | 52142281 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/164 | 30.5.2019 | Za výstavbu cyklochodníka | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 15 670,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/165 | 30.5.2019 | Za CD - Pošodky | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/166 | 30.5.2019 | Za dopravné značky | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 77,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/178 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/179 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 11,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/182 | 30.5.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/184 | 30.5.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 47,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/186 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/187 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 13,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/188 | 30.5.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 56,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/189 | 30.5.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 103,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/191 | 30.5.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 31,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/174 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/175 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/176 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/177 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,72 EUR |