Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/127 | 2.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/128 | 3.5.2019 | Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/129 | 6.5.2019 | Za opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 82,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/130 | 6.5.2019 | Za vývoz TKO 4/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 252,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/131 | 6.5.2019 | Za opravu čerpadla | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 349,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/132 | 9.5.2019 | Za telefón 4/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/133 | 9.5.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/134 | 9.5.2019 | Za zber a nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 67,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/156 | 14.5.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/157 | 16.5.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 530,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/158 | 16.5.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_01x | 20.5.2019 | Nájomná zmluva | MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. | 52308553 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_22 | 22.5.2019 | Mandátna zmluva | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/159 | 22.5.2019 | Za nastavenie váh v Materskej škole | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/160 | 23.5.2019 | Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 32,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/29 | 27.5.2019 | Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice v rámci projektu Revitalizácia plochy pri... | BauWeb s. r. o. | 44751419 | 258,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/30 | 27.5.2019 | Objednávame si u Vás: Drevený oddychový altánok so stolom a lavicami Revitalizácia plochy pri... | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/162 | 28.5.2019 | Za zatrávńovacie tvárnice | BauWeb s. r. o. | 44751419 | 258,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/31 | 29.5.2019 | Objednávame si u Vás: Mobiliár projektu Revitalizácia plochy pri cyk- lodniku... | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/161 | 29.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,55 EUR |