Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 30.7.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 31.7.2019 | Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/247 | 31.7.2019 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/248 | 5.8.2019 | Za vývoz TKO 7/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 346,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_07_29 | 7.8.2019 | Zmluva o bezodplatnom prevode č. 01091/2019-PKZO-K40009/19.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/49 | 8.8.2019 | Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/249 | 9.8.2019 | Za telefón 7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 9.8.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/251 | 9.8.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_08_13a | 13.8.2019 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 520,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_08_13 | 13.8.2019 | Dohoda č. 151/2019/PCV o využití priestorov | Štátne lesy TANAPu | 31966977 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/51 | 13.8.2019 | Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce -Stretnutie Goralov | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 13.8.2019 | Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/253 | 14.8.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/254 | 14.8.2019 | za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka | ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | 31966977 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/255 | 15.8.2019 | Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_07_17 | 19.8.2019 | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby | DISIG, a.s. | 35975946 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/256 | 20.8.2019 | Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 337,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/257 | 20.8.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 541,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/258 | 20.8.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 165,62 EUR |