Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/292 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/293 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/294 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 39,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/295 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/296 | 30.9.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/297 | 30.9.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 43,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/298 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/299 | 30.9.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/300 | 30.9.2019 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 175,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/301 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/302 | 30.9.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/303 | 30.9.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/304 | 30.9.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 38,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/60 | 1.10.2019 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP z EF2019 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/61 | 2.10.2019 | Objednávame si u Vás: -pravidelné plynové revízie obecných objektov | GASCENTRUM, s.r.o. | 31728481 | 365,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/62 | 3.10.2019 | Objednávame si u Vás: -výrobu pamätnej plakety | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/281 | 4.10.2019 | Za športové poháre na futbal. turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 157,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/282 | 4.10.2019 | Za vývoz TKO 9/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 330,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/63 | 4.10.2019 | Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka | Ing. Pavol Jurčo | 32856075 | 108,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/64 | 4.10.2019 | Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ | Jaroslav Krajniak - SEGAS | 32866828 | 216,00 EUR |