Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/66 | 5.10.2019 | Objednávame si u Vás: -dodávku a inštaláciu optickej siete pre ON-line kameru | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 424,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/67 | 5.10.2019 | Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/305 | 8.10.2019 | Za plakety pre jubilantov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 110,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/306 | 8.10.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/307 | 8.10.2019 | Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 | Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY | 41011902 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/308 | 8.10.2019 | Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/309 | 9.10.2019 | Za telefón 9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/310 | 9.10.2019 | Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad | RJ tech, s.r.o. | 47158891 | 46,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/68 | 10.10.2019 | Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce | Ing. Volařík František - GASCENTRUM | 33082979 | 365,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/69 | 15.10.2019 | Objednávame si u Vás: -publikáciu pre kronikárku | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/311 | 16.10.2019 | Za stoly a stoličky Kultúrny dom | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/312 | 16.10.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/313 | 16.10.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 497,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_10_16 | 18.10.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády SR | 00151513 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/314 | 18.10.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/315 | 18.10.2019 | za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 424,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/316 | 22.10.2019 | Za nájom plošiny pre web kamery | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/70 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -revíziu komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/71 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/321 | 30.10.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 23,12 EUR |