Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_10_01 | 31.10.2019 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | doc.JUDr. Jozef Tekeli,PhD. &Associates, s.r.o. | 52651258 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/317 | 31.10.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/72 | 1.11.2019 | Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2018 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/318 | 4.11.2019 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/319 | 4.11.2019 | Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/320 | 7.11.2019 | Za knihy letecké pohľady | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/343 | 11.11.2019 | Za telefón 10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/344 | 11.11.2019 | za revíziu gamatiek a revízne správy | Ing. Volařík František - GASCENTRUM | 33082979 | 365,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/345 | 11.11.2019 | Za vývoz TKO 10/19 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 296,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/346 | 11.11.2019 | Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/347 | 11.11.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/348 | 11.11.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/349 | 13.11.2019 | Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_11_05 | 14.11.2019 | Zmluva o prevode vlastníctva č. 02511/2019-PKZP-K40400/19.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 523,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/73 | 15.11.2019 | Objednávame si u Vás: -gr.návrh a tlač časopisu Červený Kláštor 1 a 2/2019 | JADRO | 47560479 | 687,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/74 | 18.11.2019 | Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 194,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/350 | 18.11.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 886,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/351 | 18.11.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 557,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/352 | 18.11.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 245,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/75 | 19.11.2019 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 240,00 EUR |