Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/405 | 31.12.2019 | Za sačky a filtre do vysávača v MŠ | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 43,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/406 | 31.12.2019 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 27,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/407 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/408 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/409 | 31.12.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/410 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/411 | 31.12.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/412 | 31.12.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/413 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/414 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/415 | 31.12.2019 | Za telefón 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/416 | 31.12.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 195,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/417 | 31.12.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 618,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/418 | 31.12.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 554,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/1 | 20.1.2020 | Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 20.1.2020 | Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/2 | 24.1.2020 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/3 | 24.1.2020 | Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny r.2020 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/4 | 24.1.2020 | Objednávame si u Vás: -Obecné noviny r.2020 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 24.1.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,60 EUR |