Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/61 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/62 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/63 | 28.2.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/64 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/65 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 5,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/9 | 29.2.2020 | Objednávame si u Vás: -volebný servis pre www.cervenyklastor.sk | r65 studio s.r.o. | 46615776 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/40 | 2.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/41 | 5.3.2020 | Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/42 | 5.3.2020 | Za vývoz TKO 2/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 229,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/43 | 5.3.2020 | Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/44 | 5.3.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/45 | 6.3.2020 | Za Hotspot doplatok | ITcity s. r. o. | 45849480 | 266,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/66 | 9.3.2020 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2020 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/67 | 10.3.2020 | Za telefón 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/68 | 10.3.2020 | za volebný servis smartobec.sk | r65 studio s.r.o. | 46615776 | 4,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_03_11 | 11.3.2020 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/69 | 11.3.2020 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 176,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/70 | 12.3.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 652,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/11 | 13.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/71 | 16.3.2020 | Za vypracovanie ročného hlásenia odpady | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 91,20 EUR |