Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/31 | 31.1.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/32 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/33 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_01_31 | 1.2.2020 | Kúpna zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/5 | 3.2.2020 | Objednávame si u Vás: -naplnenie vrstvy rozšírenia obecnej kanalizácie do mapovej aplikácie... | TEKDAN, spol. s r.o. | 31332552 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 3.2.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_01_28 | 6.2.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková | 43675000 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 6.2.2020 | Za telefon 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 6.2.2020 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/11 | 6.2.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_02_06 | 7.2.2020 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/12 | 7.2.2020 | Za naplnenie vrstvy Kanalizácie rozšírenie | TEKDAN, spol. s r.o. | 31332552 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/13 | 7.2.2020 | Za vývoz TKO 1/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 167,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/14 | 11.2.2020 | služby- Pracovná zdravotná služba | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 49,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/24 | 12.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 9,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 12.2.2020 | Za zber šatstva 2019 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/35 | 13.2.2020 | Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/36 | 13.2.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 677,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/37 | 14.2.2020 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 807,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/6 | 20.2.2020 | Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 705,11 EUR |