Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/105 | 27.4.2020 | Za PD el. prípojka predajné stánky | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_04_28 | 28.4.2020 | Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/23 | 2.5.2020 | Objednávame si u Vás: -el. revízne správy RVO1,2 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_05_04 | 4.5.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/24 | 5.5.2020 | Objednávame si u Vás: -plakety a reklamné predmety podľa nášho výberu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 5.5.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 5.5.2020 | Za používanie služby Elektronická reg. kniha | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 5.5.2020 | Za správu registratúry a služby s tým spojené | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 738,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_04_14 | 6.5.2020 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/109 | 6.5.2020 | Za vývoz TKO 4/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 272,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/110 | 7.5.2020 | Za telefón 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 7.5.2020 | Za tenisové siete | Kv.Řezáč | 46963821 | 213,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/112 | 11.5.2020 | Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 415,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/114 | 12.5.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 14.5.2020 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/25 | 15.5.2020 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/116 | 18.5.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 597,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/117 | 18.5.2020 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 133,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/118 | 18.5.2020 | Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 123,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/119 | 18.5.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,44 EUR |