Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/156 | 13.7.2020 | Za vývoz TKO MŠ II. Q 2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 13,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/27 | 21.7.2020 | Objednávame si u Vás: -opravu satelitu | Ján Rušín JR - Servis | 43666540 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/179 | 21.7.2020 | Za konvertor a tuner k TV | Ján Rušín JR - Servis | 43666540 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/180 | 21.7.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/30 | 29.7.2020 | Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/181 | 30.7.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_08_11 | 11.8.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/182 | 11.8.2020 | Za telefón 7/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/183 | 11.8.2020 | Za vývoz TKO 7/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 367,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/184 | 11.8.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 11.8.2020 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 753,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 11.8.2020 | Za elektrinu VO RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 113,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/28 | 17.8.2020 | Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu | EUROSENSE, s.r.o. | 34109323 | 228,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/29 | 17.8.2020 | Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu | VA-KU-CO | 17122601 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/187 | 17.8.2020 | Za licenciu na digitálnu ortofotomapu | EUROSENSE, s.r.o. | 34109323 | 228,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/31 | 19.8.2020 | Objednávame si u Vás: -ležadlá pre MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 254,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/32 | 21.8.2020 | Objednávame si u Vás: -demontáž svietidiel VO-rekonštrukcia mostov | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 303,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/188 | 24.8.2020 | Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru | VA-KU-CO | 17122601 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/189 | 24.8.2020 | Za údržbu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 48,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/190 | 24.8.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 589,72 EUR |