Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/205 | 14.9.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 589,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/206 | 14.9.2020 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 141,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/207 | 14.9.2020 | Za elektrinu VO cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 130,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/208 | 18.9.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 8,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/209 | 22.9.2020 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/210 | 22.9.2020 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/211 | 22.9.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/212 | 22.9.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/213 | 22.9.2020 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/41 | 27.9.2020 | Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu po búrke | VA-KU-CO | 17122601 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/214 | 28.9.2020 | Za elektromontážne práce VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 303,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/215 | 28.9.2020 | Za opravu vedenia rozhlasu po búrke | VA-KU-CO | 17122601 | 335,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 29.9.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_09_29x | 30.9.2020 | Zmluva o finančnom dare | 1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. | 50666711 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/221 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/222 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/223 | 30.9.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/224 | 30.9.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/225 | 30.9.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/226 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,61 EUR |