Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/270 | 6.11.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 6.11.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 66,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/273 | 6.11.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/274 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/275 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/276 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/54 | 7.11.2020 | Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie v MŠ | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/55 | 8.11.2020 | Objednávame si u Vás: -finančný menežment projektu UV SR | Houston, s. r. o. | 52142281 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/56 | 9.11.2020 | Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tllač obecného časopisuč.1 a 2/2020 | 220,00 EUR | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 10.11.2020 | Za revíziu komína Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/278 | 10.11.2020 | Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 371,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 10.11.2020 | Za telefón 10/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/280 | 10.11.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/281 | 10.11.2020 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 753,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/282 | 10.11.2020 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/283 | 12.11.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 649,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/284 | 12.11.2020 | Za elektrinu VO cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 185,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/285 | 12.11.2020 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/57 | 13.11.2020 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021 | Envi save, s. r. o. | 52978303 | 72,00 EUR |